Faktura korygująca
Jak wystawić fakturę korygującą? Jak wystawić korektę do faktury lub faktury unijnej?
Fakturę korygującą wystawia sprzedawca wtedy, gdy mowa o zmianie ilości lub wartości towaru, zakresie usług, w tym cenie cenie, rabatach, stawce podatku. W innych wypadkach należy wystawić notę korygującą. » zobacz jakNajpierw odszukaj fakturę, którą chcesz korygować.
Sprzedaż - Faktury
➜Możesz korygować każdy rodzaj faktury, z wyjątkiem samej faktury korygującej.
Naciśnij przycisk Faktura korygująca. Program zapyta o powód korekty:
Możesz na przykład skorygować fakturę do zera:
Naciśnij Gotowe. Zobaczysz teraz okienko faktury korygującej:
Zwróć uwagę, że w naszym przykładzie mamy korektę do zera:
➜Jeśli korekta dotyczy wymiany towaru na inny, dopisz w tym okienku nową pozycję dodatnią.
Faktura korygująca ma co do zasady wartość ujemną. Na wydruku pojawi się podsumowanie różnicowe:
➜Zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktura korygująca pokazuje wyłącznie treść po korekcie. » zobacz jak
Faktura korygująca podlega księgowaniu dopiero po jej zaakceptowaniu przez klienta. » zobacz jak
Te funkcje zawarte są w pakiecie Fakturowanie. Ten pakiet jest dostępny w standardzie w 15 programach.
» zobacz więcej
