Baza Wiedzy → Księgowanie i podatki → VAT → Kolumny rejestru VAT

Kolumny rejestru VAT

Od czego zależy zawartość rejestru VAT? Jak zobaczyć dodatkowe informacje?

Moduł VAT przedstawia przejrzysty przegląd rozliczeń VAT w ciągu całego roku. Pamiętaj, aby księgowania przygotowywać na bieżąco. » zobacz jak

Rozliczenia VAT są dość skomplikowane, a ostateczny wynik zależ od wielu parametrów. Skąd biorą się poszczególne kwoty? Czy dane wprowadzono prawidłowo? Czy rejestr jest kompletny?

Wyświetlmy najpierw podstawowy rejestr VAT. Wygląda tak:

W tym rejestrze panuje cisza i spokój. Nie dzieje się nic, wszystkie miesiące są zamknięte, a kwoty są zgodne. Ale czy złożyliśmy w ogóle JPK?

Włączmy opcję JPK. Teraz rejestr wygląda tak:

➜W naszym przykładzie przygotowaliśmy tylko cztery testowe pliki JPK. Nie rób tak! Pamiętaj, aby przygotować JPK co miesiąc. » zobacz jak

Powstaje pytanie - co było w tych JPK? Czy mieliśmy podatek do zapłaty, czy do zwrotu?

Włączmy opcję do zwrotu/zapłaty:

Już wiemy więcej, ale niepokoi nas jeden fakt. Co działo się w miesiącach, gdy nie było kwoty do zapłaty? Skoro nie było zwrotu, może została przeniesiona?

Włączmy opcję z/do przeniesienia:

Co nieco się wyjaśniło. Kwota do przeniesienia staje się kwotą z przeniesienia w kolejnym miesiącu, zwiększając podatek naliczony w tym miesiącu. Jak zobaczyć podatek naliczony?

Włączmy opcję deklaracja. Wyłączymy opcję JPK, aby odzyskać trochę miejsca. Teraz tabela wygląda tak:

Teraz możemy wziąć do ręki kalkulator i policzyć ręcznie niektóre kwoty. Żeby zrobić to dobrze, potrzebujemy informacji z części ewidencyjnej rejestru.

Włączmy zatem opcję ewidencja:

W ostatniej kolumnie tabeli widzimy uspokajającą informację, że sumy są zgodne. Ale właściwie skąd się wzięły?

Włączmy opcję rejestry. Wyłączymy wyświetlanie części deklaracyjnej. Teraz tabela wygląda tak:

Możemy spokojnie sprawdzić wszystkie kwoty. Nadal jedna pozostaje niepewność - czy wprowadziliśmy wszystkie dane? Czy pamiętaliśmy o rejestrze RO?

Włączmy opcję analiza. Wyłączymy wyświetlanie przeniesień. Teraz tabela wygląda tak:

Sumy analizy fiskalnej (kolumny DP, RO, JPK) zawierają kwoty. Wystawialiśmy faktur walutowe. Czy sumy FP są w złotych, czy w walucie?

Włączmy opcję w złotych:

Tabela jest ładniejsza, ale kolumny zabrały więcej miejsca. Z drugiej strony, przecież mamy duży monitor. Dlaczego się ograniczać? Włączamy wszystkie kolumny. Teraz widać naprawdę wszystko:

➜Wyświetlenie wszystkich kolumn ma sens, jeśli masz naprawdę duży monitor z odpowiednią rozdzielczością. Minimalny rozmiar ekranu, na którym komfortowo zobaczysz tyle danych, to 2560 x 1080 pikseli.

Jeśli nadal brakuje informacji, możesz włączyć wyświetlanie wykresu. » zobacz jak

Te funkcje zawarte są w pakiecie VAT. Ten pakiet jest dostępny w standardzie w 2 programach (Książka, Podatki).
» zobacz więcej

Analiza fiskalna

Analiza fiskalna Co to jest analiza fiskalna? Jak program określa sposób generowania nowego JPK_V7? » zobacz

Formuły księgowania VAT

Formuły księgowania VAT Jak ustawić formuły księgowania do Książki, do VAT? Jak wybrać formułę rozksięgowywania? Co to znaczy, że faktura jest wystawiona w sposób mieszany lub nieprawidłowy? » zobacz

Korekta VAT

Korekta VAT Jak wykonać korektę VAT? » zobacz

Korekta wpisu VAT

Korekta wpisu VAT Jak wykonać korektę konkretnego wpisu VAT? » zobacz

Księgowanie VAT

Księgowanie VAT Jak zaksięgować miesiąc w VAT, aby móc wygenerować JPK_V7? » zobacz

Księgowanie faktur i paragonów

Księgowanie faktur i paragonów Jak księguje się paragony i faktury? » zobacz

Rejestr VAT nie jest kompletny

Rejestr VAT nie jest kompletny Co oznacza komunikat, że rejestr VAT nie jest kompletny? Czemu Analiza fiskalna zwraca błąd? Co zrobić, jeśli rejestr VAT nie pokrywa się z rejestrem RO? » zobacz

Ręczne wpisy w rejestrze VAT

Ręczne wpisy w rejestrze VAT Jak samodzielnie wprowadzić dane do rejestru VAT? Jak dodać wpisy w VAT nie powiązane z fakturą? » zobacz

Zasysanie danych do VAT

Zasysanie danych do VAT Jak zassać dane do modułu VAT? » zobacz

Jesteśmy po to, aby pomóc

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
✆885 041 365
✆885 042 365
✆885 043 365
w dni robocze od 8 do 18
Kolumny rejestru VAT: Od czego zależy zawartość rejestru VAT? Jak zobaczyć dodatkowe informacje? - Baza Wiedzy
Moduł VAT przedstawia przejrzysty przegląd rozliczeń VAT w ciągu całego roku. Pamiętaj, aby księgowania przygotowywać na bieżąco. » zobacz jak Dowiedz się więcej!